| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 2923 | Data de lançamento: | 14/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração e Fazenda | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 6 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.07 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSELHO TUTELAR E BRIGADA MILITAR. REF 02/2026. | 22.001,29 | 1.574,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSELHO TUTELAR E BRIGADA MILITAR. REF 02/2026. | 1.574,27 | ||
| 14/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/147998417; REF. EMPENHO 2923/2026 9759 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 1.574,27 | ||
| TOTAL | 1.574,27 | 1.574,27 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.574,27 | |||
