| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: APS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 295 | Data de lançamento: | 13/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OLEO LUBRIFICANTE 140 - 20 LT Finalidade: CAMINHÃO IVM-7A50 | 590,00 | 590,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2026 | OLEO LUBRIFICANTE 140 - 20 LT Finalidade: CAMINHÃO IVM-7A50 | 590,00 | ||
| 30/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/047; REF. EMPENHO 295/2026 10927 - APS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PNEUS LTDA | 590,00 | ||
| 10/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 295/2026 APS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PNEUS LTDA - 10927 | 590,00 | ||
| TOTAL | 590,00 | 590,00 | 590,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
