| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2967 | Data de lançamento: | 14/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAÇÃO MANUT. E ASSISTÊNCIA AO NUCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BASICA - PSICOSSOCIAL (4011) | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. A PATRONAIS MES ANTERIOR | 1.952,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. A PATRONAIS MES ANTERIOR | 1.952,41 | ||
| 14/04/2026 | FOLHA DE FERIAS MES 04 E ENCARGOS | 1.952,41 | ||
| 23/04/2026 | Pagamento de Empenho 2967/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.952,41 | ||
| TOTAL | 1.952,41 | 1.952,41 | 1.952,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
