| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2970 | Data de lançamento: | 14/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS PSF SAUDE BUCAL (4500) | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAG MES PATRONAIS MES ANTERIOR | 1.745,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | FOLHA DE PAG MES PATRONAIS MES ANTERIOR | 1.745,67 | ||
| 14/04/2026 | FOLHA DE FERIAS MES 04 E ENCARGOS | 1.745,67 | ||
| 23/04/2026 | Pagamento de Empenho 2970/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.745,67 | ||
| TOTAL | 1.745,67 | 1.745,67 | 1.745,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
