| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOCELI BUENO TAPIA |
| Número do empenho: | 2977 | Data de lançamento: | 14/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO ESCECIAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO ESPECIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar - ENSINO ESPECIAL ALFACE | 2,99 | 89,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar - ENSINO ESPECIAL ALFACE | 89,70 | ||
| 20/04/2026 | Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar - ENSINO ESPECIAL ALFACE | 89,70 | ||
| 24/04/2026 | Pagamento de Empenho 2977/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 89,70 | ||
| TOTAL | 89,70 | 89,70 | 89,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
