| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VALMOR JOSE WINK |
| Número do empenho: | 2989 | Data de lançamento: | 14/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração e Fazenda | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VALMOR JOSE WINK CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. DE ACORDO COM A LEI 1786/2026 | 279,90 | 279,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VALMOR JOSE WINK CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. DE ACORDO COM A LEI 1786/2026 | 279,90 | ||
| 27/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/15262; 001/154893; 1/1087; 001/191718; 003/10950; 001/94732; 5/122194; REF. EMPENHO 2989/2026 7666 - VALMOR JOSE WINK | 259,90 | ||
| TOTAL | 279,90 | 259,90 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 279,90 | |||
