| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 3012 | Data de lançamento: | 14/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 434.85 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM - MOTONIVELADORA CASE 845 - SEC DE OBRAS. | 7,67 | 3.335,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM - MOTONIVELADORA CASE 845 - SEC DE OBRAS. | 3.335,29 | ||
| 27/04/2026 | Conforme DANFE Nº 001/10751; REF. EMPENHO 3012/2026 7681 - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA | 3.335,29 | ||
| 30/04/2026 | Pagamento de Empenho 3012/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.335,29 | ||
| TOTAL | 3.335,29 | 3.335,29 | 3.335,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
