| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 3039 | Data de lançamento: | 15/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | LUVA BANHADA LATEX NATURAL | 14,99 | 74,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | LUVA BANHADA LATEX NATURAL | 74,95 | ||
| 27/04/2026 | Conforme DANFE Nº 001/1155; REF. EMPENHO 3039/2026 4915 - GLEISON ARAUJO GARAFINI ME | 74,95 | ||
| 29/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3039/2026 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 | 74,95 | ||
| TOTAL | 74,95 | 74,95 | 74,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
