| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANDRE PIETROBELLI |
| Número do empenho: | 3070 | Data de lançamento: | 22/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO Ao SERVIDOR ANDRE PIETROBELLI CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. DE ACORDO COM A LEI 1786/2026 | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO Ao SERVIDOR ANDRE PIETROBELLI CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. DE ACORDO COM A LEI 1786/2026 | 50,00 | ||
| 27/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 3/11159; REF. EMPENHO 3070/2026 3095 - ANDRE PIETROBELLI | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 50,00 | |||
