| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 3079 | Data de lançamento: | 22/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INSS Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração e Fazenda | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas com Pessoal da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PATRONAL FOLHA DE PAG.MES 04 | 2.821,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | INSS PATRONAL FOLHA DE PAG.MES 04 | 2.821,24 | ||
| 22/04/2026 | folha mes 04/2026 | 2.821,24 | ||
| 22/04/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRA, Centro de Custo: SERVIDORES | 135,08 | ||
| TOTAL | 2.821,24 | 2.821,24 | 135,08 | |
| SALDO A PAGAR | 2.686,16 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 22/04/2026 | 135,08 | Lançada | |
| TOTAL | 135,08 |
