| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: HT INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 311 | Data de lançamento: | 14/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.21.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 56 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA PARA O CRAS,SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL,CENTRODE REFERENCIA DA MULHER E CONSELHO TUTELAR. CONSISTINDO EMMANUTENÇÃO DOSSITESOFICIAIS,ASSISTENCIA TECNICA EM MICROS COMPUTADORES,IMPRESSORAS, COPIADORAS,DATA SHOW, NOTEBOOKS, REDE E SEUS COMPONENTES, ENGLOBANDO REPOSIÇÃO DE TONNERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORA, TANTO OS DO PATRIMONIO COMO OS QUE VENHAM A SER ADQUIRIDOS | 1.000,00 | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA PARA O CRAS,SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL,CENTRODE REFERENCIA DA MULHER E CONSELHO TUTELAR. CONSISTINDO EMMANUTENÇÃO DOSSITESOFICIAIS,ASSISTENCIA TECNICA EM MICROS COMPUTADORES,IMPRESSORAS, COPIADORAS,DATA SHOW, NOTEBOOKS, REDE E SEUS COMPONENTES, ENGLOBANDO REPOSIÇÃO DE TONNERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORA, TANTO OS DO PATRIMONIO COMO OS QUE VENHAM A SER ADQUIRIDOS | 5.000,00 | ||
| 27/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/45; REF. EMPENHO 311/2026 11016 - HT INFORMATICA LTDA | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.000,00 | |||
