| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3118 | Data de lançamento: | 22/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE (4500) | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor ref. folha pag.mês FOLHA DE PAG.MES 04 | 128,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | Valor ref. folha pag.mês FOLHA DE PAG.MES 04 | 128,27 | ||
| 22/04/2026 | folha mes 04/2026 | 128,27 | ||
| 30/04/2026 | Pagamento de Empenho 3118/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 128,27 | ||
| TOTAL | 128,27 | 128,27 | 128,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
