| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ELISETE DE OLIVEIRA SANTOS |
| Número do empenho: | 32 | Data de lançamento: | 06/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | GABINETE DO VICE-PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE- PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VLR REF PGTO DE 01 DIARIA EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE MUNICIPIO CONF COMPROVANTE A SER ANEXADO | 629,69 | 629,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2026 | VLR REF PGTO DE 01 DIARIA EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE MUNICIPIO CONF COMPROVANTE A SER ANEXADO | 629,69 | ||
| 06/01/2026 | VLR REF PGTO DE 01 DIARIA EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE MUNICIPIO CONF COMPROVANTE A SER ANEXADO | 629,69 | ||
| 14/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 32/2026 ELISETE DE OLIVEIRA SANTOS - 1227 | 629,69 | ||
| TOTAL | 629,69 | 629,69 | 629,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
