| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3204 | Data de lançamento: | 22/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | ENSINO INFANTIL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS PESSOAL INFANTIL (FUNDEB) | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAG.MES rescisão 04-26 | 641,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | FOLHA DE PAG.MES rescisão 04-26 | 641,33 | ||
| 22/04/2026 | rescisao mes 04 | 641,33 | ||
| 29/04/2026 | Pagamento de Empenho 3204/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 641,33 | ||
| TOTAL | 641,33 | 641,33 | 641,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
