| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 3216 | Data de lançamento: | 22/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO - CRONOS - JCK3H40 - CRAS | 29,99 | 29,99 |
| 1.00 | FILTRO DE AR CONDICIONADO | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO - CRONOS - JCK3H40 - CRAS FILTRO DE AR CONDICIONADO | 59,99 | ||
| 06/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/10762; REF. EMPENHO 3216/2026 7681 - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA | 59,99 | ||
| 15/05/2026 | Pagamento de Empenho 3216/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 59,99 | ||
| TOTAL | 59,99 | 59,99 | 59,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
