| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 3218 | Data de lançamento: | 22/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | GABINETE DO VICE-PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE- PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO - SIENA - JDE8C68 - GABINETE DA VICE | 29,99 | 29,99 |
| 1.00 | FILTRO DE AR | 49,99 | 49,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO - SIENA - JDE8C68 - GABINETE DA VICE FILTRO DE AR | 79,98 | ||
| 06/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/10760; REF. EMPENHO 3218/2026 7681 - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA | 79,98 | ||
| 15/05/2026 | Pagamento de Empenho 3218/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 79,98 | ||
| TOTAL | 79,98 | 79,98 | 79,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
