| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 3249 | Data de lançamento: | 22/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 128.36 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S - 10 - FIAT TORO - TRE9I04 - SEC DE SAUDE | 7,73 | 992,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S - 10 - FIAT TORO - TRE9I04 - SEC DE SAUDE | 992,20 | ||
| TOTAL | 992,20 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 992,20 | |||
