| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOEL DE LIMA DA SILVA |
| Número do empenho: | 3267 | Data de lançamento: | 24/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.70 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 70% DIARIA AO SERVIDOR JOEL DE LIMA DA SILVA, CONFORME DECRETO 007/2026 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SAUDE. REFERENTE A VIAGEM A LAJEADO LEVAR PACIENTE EM CONSULTA NO DIA 29/04/2026. | 268,69 | 188,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 70% DIARIA AO SERVIDOR JOEL DE LIMA DA SILVA, CONFORME DECRETO 007/2026 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SAUDE. REFERENTE A VIAGEM A LAJEADO LEVAR PACIENTE EM CONSULTA NO DIA 29/04/2026. | 188,08 | ||
| 24/04/2026 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 70% DIARIA AO SERVIDOR JOEL DE LIMA DA SILVA, CONFORME DECRETO 007/2026 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SAUDE. REFERENTE A VIAGEM A LAJEADO LEVAR PACIENTE EM CONSULTA NO DIA 29/04/2026. | 188,08 | ||
| 29/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3267/2026 JOEL DE LIMA DA SILVA - 10719 | 188,08 | ||
| TOTAL | 188,08 | 188,08 | 188,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
