| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BALTAZAR DANIEL PILATI |
| Número do empenho: | 3277 | Data de lançamento: | 24/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO ESCECIAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO ESPECIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 36.00 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO ESPECIAL Coxa E Sobre Coxa De Frango Sem Sinais De Congelamento E Recongelamento | 11,98 | 431,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO ESPECIAL Coxa E Sobre Coxa De Frango Sem Sinais De Congelamento E Recongelamento | 431,28 | ||
| 27/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 003/139; REF. EMPENHO 3277/2026 8590 - BALTAZAR DANIEL PILATI | 431,28 | ||
| TOTAL | 431,28 | 431,28 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 431,28 | |||
