| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SUSAMARA ROSO KICH |
| Número do empenho: | 3307 | Data de lançamento: | 24/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração e Fazenda | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLORES PARA O DIA DA MULHER | 12,00 | 156,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLORES PARA O DIA DA MULHER | 156,00 | ||
| 04/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/66501932; REF. EMPENHO 3307/2026 8547 - SUSAMARA ROSO KICH | 156,00 | ||
| TOTAL | 156,00 | 156,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 156,00 | |||
