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Última atualização realizada em 08/05/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3363 Data de lançamento: 28/04/2026
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria de Obras
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 BRAÇO P/ LUMINARIA 69,90 209,70
2.00 FITA ISOLANTE 20 MTS 11,99 23,98
2.00 LAMPADA DE LED 100 W 98,90 197,80
3.00 LAMPADA DE LED 75 W 72,90 218,70
20.00 LAMPADA DE LED E40 - 75 W 79,00 1.580,00
2.00 REATOR VAPOR SÓDIO 250 W 100,00 200,00
2.00 REATOR VAPOR DE SODIO Finalidade: ILUMINAÇÃO PBULICA - INTERIOR 100,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2026 BRAÇO P/ LUMINARIA FITA ISOLANTE 20 MTS LAMPADA DE LED 100 W LAMPADA DE LED 75 W LAMPADA DE LED E40 - 75 W REATOR VAPOR SÓDIO 250 W REATOR VAPOR DE SODIO Finalidade: ILUMINAÇÃO PBULICA - INTERIOR 2.630,18
TOTAL 2.630,18 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.630,18