| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ELISETE DE OLIVEIRA SANTOS |
| Número do empenho: | 3377 | Data de lançamento: | 29/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | GABINETE DO VICE-PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE- PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE MATERIAIS PARA O DIA DAS MAES NA PRAÇA MUNICIPAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1663/2024, ART 2º E INCISO XVIII | 127,90 | 127,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE MATERIAIS PARA O DIA DAS MAES NA PRAÇA MUNICIPAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1663/2024, ART 2º E INCISO XVIII | 127,90 | ||
| 29/04/2026 | Conforme Cupom Fiscal Nº 379037; REF. EMPENHO 3376/2026 1227 - ELISETE DE OLIVEIRA SANTOS | 127,90 | ||
| TOTAL | 127,90 | 127,90 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 127,90 | |||
