| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA |
| Número do empenho: | 3394 | Data de lançamento: | 30/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração e Fazenda | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | KIT 4 CORES REFIL DE TINTA EPSON 544 | 214,90 | 214,90 |
| 1.00 | TONER COMPATIVEL HP | 98,50 | 98,50 |
| 1.00 | KIT TECLADO MOUSE USB | 295,80 | 295,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | KIT 4 CORES REFIL DE TINTA EPSON 544 TONER COMPATIVEL HP KIT TECLADO MOUSE USB | 609,20 | ||
| TOTAL | 609,20 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 609,20 | |||
