| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
| Número do empenho: | 3397 | Data de lançamento: | 30/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração e Fazenda | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.21.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO INTERNA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS CFTV - Secretaria da Administração e Fazenda | 865,00 | 865,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO INTERNA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS CFTV - Secretaria da Administração e Fazenda | 865,00 | ||
| 04/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 700/67; REF. EMPENHO 3397/2026 10920 - PAULO VITOR DE MOURA SOARES | 865,00 | ||
| TOTAL | 865,00 | 865,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 865,00 | |||
