| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AIDO PAULO PARTICHELLI ME |
| Número do empenho: | 3408 | Data de lançamento: | 30/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SELO BOMBA | 185,00 | 185,00 |
| 2.00 | ROLAMENTO Finalidade: BOMBA DE LAVAGEM DO PARQUE | 48,00 | 96,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | SELO BOMBA ROLAMENTO Finalidade: BOMBA DE LAVAGEM DO PARQUE | 281,00 | ||
| 20/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/66755991; REF. EMPENHO 3408/2026 885 - AIDO PAULO PARTICHELLI ME | 281,00 | ||
| 22/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3408/2026 AIDO PAULO PARTICHELLI ME - 885 | 281,00 | ||
| TOTAL | 281,00 | 281,00 | 281,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
