| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ALTAIR BINELO BRIZOLLA |
| Número do empenho: | 3414 | Data de lançamento: | 30/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR ALTAIR BINELO BRIZOLLA REF DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR ALTAIR BINELO BRIZOLLA REF DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE | 1.000,00 | ||
| 04/05/2026 | Conforme Cupom Fiscal Nº 3612; 4146; REF. EMPENHO 3414/2026 6454 - ALTAIR BINELO BRIZOLLA VIRTUS - TRB3I92 - 16/04/2026 / ONIX - TRD8D95 - 30/04/2026 | 100,00 | ||
| 04/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/137615; REF. EMPENHO 3414/2026 6454 - ALTAIR BINELO BRIZOLLA - ONIX - TRD8D95 - 17/04/2026 | 40,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 140,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.000,00 | |||
