| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 3435 | Data de lançamento: | 04/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA PEÇA ALUGADA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO DOUGLAS CONTE 07/2024 E CLAUSULA QUARTA. REF 03/2026 | 1.343,75 | 1.343,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA PEÇA ALUGADA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO DOUGLAS CONTE 07/2024 E CLAUSULA QUARTA. REF 03/2026 | 1.343,75 | ||
| 04/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/151139188; REF. EMPENHO 3435/2026 9759 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 1.343,75 | ||
| TOTAL | 1.343,75 | 1.343,75 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.343,75 | |||
