| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NEIMAR CARLOS MARTINELLI DURANTE |
| Número do empenho: | 344 | Data de lançamento: | 15/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | AMACIANTE 5L | 27,90 | 279,00 |
| 20.00 | DETERGENTE 5 LT | 19,50 | 390,00 |
| 10.00 | FACIMOL 5 LT | 39,90 | 399,00 |
| 10.00 | COALA AROMATIZANTE - Secretaria da Educação | 12,90 | 129,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | AMACIANTE 5L DETERGENTE 5 LT FACIMOL 5 LT COALA AROMATIZANTE - Secretaria da Educação | 1.197,00 | ||
| 27/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/64713273; REF. EMPENHO 344/2026 11130 - NEIMAR CARLOS MARTINELLI DURANTE | 1.197,00 | ||
| TOTAL | 1.197,00 | 1.197,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.197,00 | |||
