| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO ROGERIO DA SILVA |
| Número do empenho: | 347 | Data de lançamento: | 15/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR CRISTIANO ROGERIO DA SILVA REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM NO DIA 15/01/2026, VEICULO VIRTUS PLACA JCA4F81, NOS TERMOS DO INCISO IX, ART. 2º, LEI Nº1663/2024. | 99,87 | 99,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | EMPENHO REFERENTE RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR CRISTIANO ROGERIO DA SILVA REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM NO DIA 15/01/2026, VEICULO VIRTUS PLACA JCA4F81, NOS TERMOS DO INCISO IX, ART. 2º, LEI Nº1663/2024. | 99,87 | ||
| 27/01/2026 | Conforme Cupom Fiscal Nº 699; REF. EMPENHO 347/2026 7030 - CRISTIANO ROGERIO DA SILVA | 99,87 | ||
| TOTAL | 99,87 | 99,87 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 99,87 | |||
