| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BRUNA DITTERICH CESCON |
| Número do empenho: | 3502 | Data de lançamento: | 04/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CHAVE DE IGNICAO Finalidade: CAMIONETA 608-D | 139,00 | 139,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | CHAVE DE IGNICAO Finalidade: CAMIONETA 608-D | 139,00 | ||
| 20/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/66875866; REF. EMPENHO 3502/2026 11341 - BRUNA DITTERICH CESCON | 139,00 | ||
| 22/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3502/2026 BRUNA DITTERICH CESCON - 11341 | 139,00 | ||
| TOTAL | 139,00 | 139,00 | 139,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
