| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 58.149.156 CARLOS EDUARDO JUNQUEIRA GONCALVES |
| Número do empenho: | 3530 | Data de lançamento: | 05/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS ATE ARO 17 Finalidade: camioneta 608 | 35,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS ATE ARO 17 Finalidade: camioneta 608 | 70,00 | ||
| 06/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº e/27; REF. EMPENHO 3530/2026 10848 - 58.149.156 CARLOS EDUARDO JUNQUEIRA GONCALVES | 70,00 | ||
| 15/05/2026 | Pagamento de Empenho 3530/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
