| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA |
| Número do empenho: | 3606 | Data de lançamento: | 07/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração e Fazenda | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TONER SAMSUNG | 198,50 | 198,50 |
| 1.00 | ROTEADOR | 265,60 | 265,60 |
| 1.00 | REFIL EPSON KIT 4 CORES | 223,60 | 223,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | TONER SAMSUNG ROTEADOR REFIL EPSON KIT 4 CORES | 687,70 | ||
| 20/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/66830631; REF. EMPENHO 3606/2026 10928 - GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA | 687,70 | ||
| 22/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3606/2026 GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA - 10928 | 687,70 | ||
| TOTAL | 687,70 | 687,70 | 687,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
