| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BALTAZAR DANIEL PILATI |
| Número do empenho: | 3611 | Data de lançamento: | 08/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | ENSINO INFANTIL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL Carga De Gas De Cozinha Capacidade 13 Kg | 129,90 | 1.039,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL Carga De Gas De Cozinha Capacidade 13 Kg | 1.039,20 | ||
| 15/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 003/143; REF. EMPENHO 3611/2026 8590 - BALTAZAR DANIEL PILATI | 1.039,20 | ||
| TOTAL | 1.039,20 | 1.039,20 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.039,20 | |||
