| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANDRE PIETROBELLI |
| Número do empenho: | 3618 | Data de lançamento: | 08/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas de Pessoal da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONFORME DECRETO 007/2026, AO SECRETARIO DE OBRAS REFERENTE A VIAGEM DE IDA ATE BRAZILIA NOS DIAS 17/05/2026 A 18/05/2026. MARCHA XXVII | 392,09 | 392,09 |
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONFORME DECRETO 007/2026, AO SECRETARIO DE OBRAS REFERENTE A VIAGEM DE VOLTA DE BRAZILIA NOS DIAS 21/05/2026 A 22/05/2026. MARCHA XXVII | 392,09 | 392,09 |
| 3.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRES DIARIAS CONFORME DECRETO 007/2026, AO SECRETARIO DE OBRAS REFERENTE A VIAGEM A BRAZILIA NOS DIAS 18/05/2026 A 21/05/2026. MARCHA XXVII | 1.176,27 | 3.528,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONFORME DECRETO 007/2026, AO SECRETARIO DE OBRAS REFERENTE A VIAGEM DE IDA ATE BRAZILIA NOS DIAS 17/05/2026 A 18/05/2026. MARCHA XXVII EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONFORME DECRETO 007/2026, AO SECRETARIO DE OBRAS REFERENTE A VIAGEM DE VOLTA DE BRAZILIA NOS DIAS 21/05/2026 A 22/05/2026. MARCHA XXVII EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRES DIARIAS CONFORME DECRETO 007/2026, AO SECRETARIO DE OBRAS REFERENTE A VIAGEM A BRAZILIA NOS DIAS 18/05/2026 A 21/05/2026. MARCHA XXVII | 4.312,99 | ||
| 08/05/2026 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONFORME DECRETO 007/2026, AO SECRETARIO DE OBRAS REFERENTE A VIAGEM DE IDA ATE BRAZILIA NOS DIAS 17/05/2026 A 18/05/2026. MARCHA XXVII EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONFORME DECRETO 007/2026, AO SECRETARIO DE OBRAS REFERENTE A VIAGEM DE VOLTA DE BRAZILIA NOS DIAS 21/05/2026 A 22/05/2026. MARCHA XXVII EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRES DIARIAS CONFORME DECRETO 007/2026, AO SECRETARIO DE OBRAS REFERENTE A VIAGEM A BRAZILIA NOS DIAS 18/05/2026 A 21/05/2026. MARCHA XXVII | 4.312,99 | ||
| TOTAL | 4.312,99 | 4.312,99 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.312,99 | |||
