| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VANDERLEI RAUCH |
| Número do empenho: | 3689 | Data de lançamento: | 08/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio, Desporto e Turismo | ||||
| Unidade: | UNIDADE SUBORDINADA | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria da Indústria, Comércio, Desporto e Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PULVERIZADOR COSTAL BATERIA 16 L Finalidade: PARA UTILIZAÇÃO NO CAMPO MUNICIPAL | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | PULVERIZADOR COSTAL BATERIA 16 L Finalidade: PARA UTILIZAÇÃO NO CAMPO MUNICIPAL | 400,00 | ||
| 20/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/180; REF. EMPENHO 3689/2026 2186 - VANDERLEI RAUCH | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 400,00 | |||
