| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 3739 | Data de lançamento: | 12/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CINTA CARGA Finalidade: CAMINHÃO PRANCHA | 143,70 | 287,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | CINTA CARGA Finalidade: CAMINHÃO PRANCHA | 287,40 | ||
| TOTAL | 287,40 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 287,40 | |||
