| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 3740 | Data de lançamento: | 12/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | CORDA 8 MM | 0,99 | 19,80 |
| 20.00 | CORDA 10 MM | 1,48 | 29,60 |
| 20.00 | CORDA 12MM Finalidade: para uso nos caminhões | 1,89 | 37,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | CORDA 8 MM CORDA 10 MM CORDA 12MM Finalidade: para uso nos caminhões | 87,20 | ||
| TOTAL | 87,20 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 87,20 | |||
