| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 3748 | Data de lançamento: | 12/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Par de Bota de borracha branca, cano curto, número: 38 a 46. Com CA. | 88,50 | 88,50 |
| 2.00 | LUVA BANHADA LATEX NATURAL Finalidade: SERVIÇOS GERAIS LIMPEZA INSTALAÇÃO DO PARQUE | 10,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | Par de Bota de borracha branca, cano curto, número: 38 a 46. Com CA. LUVA BANHADA LATEX NATURAL Finalidade: SERVIÇOS GERAIS LIMPEZA INSTALAÇÃO DO PARQUE | 108,50 | ||
| 28/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1170; REF. EMPENHO 3748/2026 4915 - GLEISON ARAUJO GARAFINI ME | 108,50 | ||
| 29/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3748/2026 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 | 108,50 | ||
| TOTAL | 108,50 | 108,50 | 108,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
