| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 3779 | Data de lançamento: | 13/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA AZUL 32 - 20L - CAMINHÃO - JDE5H16 - SEC DE AGRICULTURA | 149,99 | 299,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA AZUL 32 - 20L - CAMINHÃO - JDE5H16 - SEC DE AGRICULTURA | 299,98 | ||
| 29/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/10876; REF. EMPENHO 3779/2026 7681 - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA | 299,98 | ||
| 03/06/2026 | Pagamento de Empenho 3779/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 299,98 | ||
| TOTAL | 299,98 | 299,98 | 299,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
