| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 3794 | Data de lançamento: | 13/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO SINT 5W40 - AMBULANCIA - JAH6G45 - SEC DE SAUDE | 49,99 | 249,95 |
| 2.00 | FLUIDO PARA RADIADOR | 29,99 | 59,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO SINT 5W40 - AMBULANCIA - JAH6G45 - SEC DE SAUDE FLUIDO PARA RADIADOR | 309,93 | ||
| TOTAL | 309,93 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 309,93 | |||
