| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 3808 | Data de lançamento: | 15/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração e Fazenda | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 13 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A SEGURO DA FROTA DE VEICULOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REF 17/05/2026 A 16/06/2026, CONFORME ADITIVO DE CONTRATO EM ANEXO. | 5.342,11 | 5.342,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | EMPENHO REFERENTE A SEGURO DA FROTA DE VEICULOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REF 17/05/2026 A 16/06/2026, CONFORME ADITIVO DE CONTRATO EM ANEXO. | 5.342,11 | ||
| 15/05/2026 | EMPENHO REFERENTE A SEGURO DA FROTA DE VEICULOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REF 17/05/2026 A 16/06/2026, CONFORME ADITIVO DE CONTRATO EM ANEXO. | 5.342,11 | ||
| TOTAL | 5.342,11 | 5.342,11 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.342,11 | |||
