| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ALTAIR BINELO BRIZOLLA |
| Número do empenho: | 3809 | Data de lançamento: | 15/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR ALTAIR BINELO BRIZOLLA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. DE ACORDO COM A LEI 1786/2026. | 523,50 | 523,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR ALTAIR BINELO BRIZOLLA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. DE ACORDO COM A LEI 1786/2026. | 523,50 | ||
| 29/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/16268; 0/22432; 0/22458; 0/22686; 0/22559; 0/22423; 0/121541; 0/22445; 0/34349; 0/1659; 0/121476; 0/564; 0/116025; REF. EMPENHO 3809/2026 6454 - ALTAIR BINELO BRIZOLLA | 523,50 | ||
| 29/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3809/2026 ALTAIR BINELO BRIZOLLA - 6454 | 523,50 | ||
| TOTAL | 523,50 | 523,50 | 523,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
