| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 3829 | Data de lançamento: | 20/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA INVERNO GAÚCHO/ATENÇÃO BÁSICA - PIES (4011) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 87.39 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S - 10 - FIAT TORO - TRE9I04 - SEC DE SAUDE | 7,70 | 672,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S - 10 - FIAT TORO - TRE9I04 - SEC DE SAUDE | 672,88 | ||
| 29/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/10900; REF. EMPENHO 3829/2026 7681 - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA | 672,88 | ||
| 03/06/2026 | Pagamento de Empenho 3829/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 672,88 | ||
| TOTAL | 672,88 | 672,88 | 672,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
