| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME |
| Número do empenho: | 4031 | Data de lançamento: | 20/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | CUSTEIO COMPONENTE PER-CAPITA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 6 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.96 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A CASA DE ACOLHIMENTO PARA DEMANDA DAS PESSOAOS DA REDE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF 05/2026 | 1.460,11 | 1.400,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A CASA DE ACOLHIMENTO PARA DEMANDA DAS PESSOAOS DA REDE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF 05/2026 | 1.400,45 | ||
| TOTAL | 1.400,45 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.400,45 | |||
