| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROSICLER MIOTTO |
| Número do empenho: | 4040 | Data de lançamento: | 20/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração e Fazenda | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ABRAÇADEIRA NYLON | 12,90 | 12,90 |
| 1.00 | ABRAÇADEIRA - SALA ELISETE | 49,50 | 49,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | ABRAÇADEIRA NYLON ABRAÇADEIRA - SALA ELISETE | 62,40 | ||
| 28/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/67060187; REF. EMPENHO 4040/2026 3491 - ROSICLER MIOTTO | 62,40 | ||
| 29/05/2026 | Pagamento de Empenho 4040/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 62,40 | ||
| TOTAL | 62,40 | 62,40 | 62,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
