| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BALTAZAR DANIEL PILATI |
| Número do empenho: | 4106 | Data de lançamento: | 22/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração e Fazenda | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GAS DE COZINHA 13 KG (CARGA) | 139,90 | 139,90 |
| 8.00 | DESENGORDURANTE 5 lt | 39,98 | 319,84 |
| 4.00 | FACIMOL 5 lt | 35,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | GAS DE COZINHA 13 KG (CARGA) DESENGORDURANTE 5 lt FACIMOL 5 lt | 599,74 | ||
| 28/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 003/148; REF. EMPENHO 4106/2026 8590 - BALTAZAR DANIEL PILATI | 599,74 | ||
| TOTAL | 599,74 | 599,74 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 599,74 | |||
