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Última atualização realizada em 31/01/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: DENTAL GORGES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 417 Data de lançamento: 21/01/2026
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Saúde
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Saude
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO, EXCETO MEDICAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ANESTESICO ARTICAINE 4% C/50 TUB 1:100.000 DFL 279,90 279,90
1.00 ANESTESICO LIDOCAINA 198,90 198,90
1.00 MEPIADRE-DFL 258,00 258,00
1.00 RESINA OPALLIS FLOW A3 209,90 209,90
1.00 IONGLASS PHOTO 2,5G - MAQUIRA 89,90 89,90
1.00 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA C/50 14,90 14,90
1.00 GORRO TOUCA 14,90 14,90
1.00 LUVAS LATEX COM PO 31,90 31,90
5.00 SUGADOR ODONTOLOGICO 10,90 54,50
1.00 AGULHAS GENGIVAL 30G CURTA 39,90 39,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/01/2026 ANESTESICO ARTICAINE 4% C/50 TUB 1:100.000 DFL ANESTESICO LIDOCAINA MEPIADRE-DFL RESINA OPALLIS FLOW A3 IONGLASS PHOTO 2,5G - MAQUIRA MASCARA DESCARTAVEL BRANCA C/50 GORRO TOUCA LUVAS LATEX COM PO SUGADOR ODONTOLOGICO AGULHAS GENGIVAL 30G CURTA 1.192,70
TOTAL 1.192,70 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.192,70