| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DANIEL BOLINA FIGUEIRA |
| Número do empenho: | 4173 | Data de lançamento: | 26/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 20 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | AREIA MEDIA Finalidade: UTILIZAO PARA COLOCR NA QUADRA SINTETICA (GRAMA) | 134,00 | 402,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | AREIA MEDIA Finalidade: UTILIZAO PARA COLOCR NA QUADRA SINTETICA (GRAMA) | 402,00 | ||
| 01/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/18; REF. EMPENHO 4173/2026 10818 - DANIEL BOLINA FIGUEIRA | 402,00 | ||
| TOTAL | 402,00 | 402,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 402,00 | |||
