| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: OTERO TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 4194 | Data de lançamento: | 26/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar com Recursos MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 667.62 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Linha n°3 REF 05/2026 | 8,01 | 5.345,76 |
| 1286.96 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Linha n°4 REF 05/2026 | 6,79 | 8.735,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Linha n°3 REF 05/2026 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Linha n°4 REF 05/2026 | 14.080,76 | ||
| 01/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/957; 1/958; REF. EMPENHO 4194/2026 9426 - OTERO TRANSPORTES LTDA | 14.080,76 | ||
| TOTAL | 14.080,76 | 14.080,76 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 14.080,76 | |||
