| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NEWLASER FOTOLITOS LTDA |
| Número do empenho: | 42 | Data de lançamento: | 07/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 17 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | FOLHA DE OFICIO TAMANHO A4 C/500 - 75G/M - TAMANHO 210X297 PAPEL EXTRA BRANCO ALCALINO - Secretaria de Assistência Social | 27,00 | 1.350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 | FOLHA DE OFICIO TAMANHO A4 C/500 - 75G/M - TAMANHO 210X297 PAPEL EXTRA BRANCO ALCALINO - Secretaria de Assistência Social | 1.350,00 | ||
| 03/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 18/900; REF. EMPENHO 42/2026 11170 - NEWLASER FOTOLITOS LTDA | 1.350,00 | ||
| 10/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 42/2026 NEWLASER FOTOLITOS LTDA - 11170 | 1.350,00 | ||
| TOTAL | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
